甘肃省工业和信息化厅关于甘肃省无线电监测站2018年度部门决算情况说明

2019-08-27 11:07:12    来源: 省无线电管理委员会办公室    点击:

甘肃省工业和信息化厅关于

甘肃省无线电监测站2018年度

部门决算情况说明

         一、部门基本情况

       (一)职能职责

        根据国家无线电频谱规划,开发、利用和管理频谱资源;依法监督管理无线电台(站)和组织实施无线电管理;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序;根据授权,处理涉外及协调军地间无线电管理相关事宜。

        (二)机构设置

        省无线电监测站为处级建制,事业编制32人,在14个市州和兰州新区设置管理处(无线电监测站),属省无线电监测站的派出机构,副处级建制,事业编制84人。

        二、2018年度部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          三、2018年度部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

         本部门2018年度收入总计15076.57万元,支出总计15076.57万元。与2017年决算数相比,收入增加-313.14万元,增长-2.03%,支出增加-313.14万元,增长-2.00%。

        本部门2018年度收入合计9447.64万元,其中:财政拨款收入9441.72万元,占99.94%;其他收入5.92万元,占0.06%。

        本部门2018年度支出合计11217.37万元,其中:基本支出1407.71万元,占12.55%; 项目支出9809.66万元,占87.45%。

        本部门2018年度年末结转和结余3859.19万元,较上年增加-1769.74万元,主要原因是2018年项目完工加快资金投入所致。

       (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2018年度财政拨款收入9441.72万元,较上年决算数增加-1200.30万元,增长-11.28%。主要原因是减少中央转移支付(无线电频率占用费)资金;较年初预算数增加66.84万元,增长0.71%。主要原因是增加基本支出拨款,其中在职人员经费53.73万元,死亡抚恤金13.11万元。

        本部门2018年度财政拨款支出11211.46万元,较上年决算数增加2053.38万元,增长22.42%。主要原因是完成了上年结转的项目的资金支出。较年初预算数增加1836.58万元,增长19.59%。主要原因是完成酒泉市马鬃山中蒙边境口岸固定无线电监测站建设项目、甘肃省航空业务专用无线电监测网(一期)建设项目。

       本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出165.73万元,占1.48%,较年初预算数增加13.12万元,主要原因是增加死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出53.50万元,占0.48%,较年初预算数增加0.00万元;资源勘探信息等支出10906.34万元,占97.28%,较年初预算数增加1823.47万元,主要是完成了上年结转的项目资金支付;住房保障支出85.90万元,占0.77%,较年初预算数增加0.00万元; 

       (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1401.79万元。其中:人员经费1253.36万元, 较上年增加13.77万元,主要是人员工资、艰边津贴的增加;人员经费用途主要包括:基本工资416.33万元、津贴补贴68.99万元、绩效工资275.67万元、社会保障缴费165.72万元、奖励金127.85万元等。公用经费148.44万元,较上年增加38.38万元,公用经费用途主要包括:办公费22.83万元、印刷费2.83万元、电费5.16万元、邮电费0.61万元、取暖费39.44万元、差旅费17.27万元、公务接待费1.62万元等方面。

        四、“三公”经费情况说明

       (一)“三公”经费支出总额情况。

        2018 年度本部门“三公”经费支出共计357.43万元,较年初预算数增加-172.05万元,主要原因是车辆运行维护费用节约,较上年支出数增加152.68万元,主要是购置无线电专用车辆(4辆)形成的增加。

       (二)“三公”经费分项支出情况。

         2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加 -15万元,主要原因是2018年无出国事项。

公务车购置费219.48万元,购置无线电监测车4辆;费用支出较年初预算数增加-60.52万元,主要原因:因购置的车辆还未交付使用,60.52万元为尚未支付的购车尾款和车辆购置税;较上年支出数增加150.48万元,主要原因是2017年购置1辆无线电监测车,2018年批准购置了4辆监测车;

       公务车运行维护费136.33万元,用于无线电监测等工作所需车辆的燃料费57.46万元、维修费25.48万元、过桥过路费8.95万元、保险费29.49万元等方面;费用支出较年初预算数增加-90.21万元,较上年支出数增加7.99万元,主要原因是新增1辆监测用车造成费用增加。

        公务接待费1.62万元,主要用于接待国内其他省市无线电管理机构到我单位检查、调研工作,接受国家无线电管理局检查指导工作,邀请专家对甘肃无线电建设项目评审发生的接待支出等;费用支出较年初预算数增加-6.32万元,较上年支出数增加-2.72万元,主要原因是压减了公务接待支出。

       (三)“三公”经费实物量情况。

        2018年度本部门因公出国(境)共计0人;公务用车购置4辆,公务车保有量为49辆;国内公务接待13批次,90人。2018年度本部门人均接待费151元,车均购置费4.47万元,车均维护费2.78万元。

        五、其他需要说明的事项

        (一) 机关运行经费情况说明。无线电监测站属事业(公益一类)单位,无机关运行经费支出。

        (二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆49辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车49辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备167台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

       (三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6654.76万元,其中:政府采购货物支出4498.86万元、政府采购工程支出1250.53万元、政府采购服务支出905.37万元。主要用于采购无线电监(检)测设备。

       (四)预算绩效管理情况说明。

        根据财政预算绩效管理要求,我单位进行了2018年度部门整体支出绩效评价。共涉及资金15076.57万元,其中省级财政拨款收入3754.72万元,财政部拨款收入5687万元,其他收入5.91万元,上年结转结余资金5628.93万元,委托甘肃广合会计师事务有限公司(第三方机构)开展绩效评价。

        绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,经过收集资料,核实情况,分别采取了相对比较法、询问查证法、专家评议法等方法,经专家组对本项目评价指标评分,综合得分84.7分,部门整体绩效级别评定为“良好”。

       主要产出和效果: 一是圆满完成2018年兰州国际马拉松赛、第十七届环青海湖国际自行车赛、第三届敦煌文博会等重大活动无线电安全保障任务,受到省委省政府领导的高度肯定;二是圆满完成西部战区军事训练、国防科技实验等重大活动无线电安全保障任务,受到省军区领导的高度肯定。先后完成了5次军事活动的无线电安全保障,1次专门担任了军队电磁频谱管理席位的全部工作,帮助省军区战备建设局解决了甘南藏区无线电监测专线通信问题,为西部战区陆军参谋部信息保障处作相关区域电磁环境测试,受到了战区首长的好评;三是加强对利用无线电发射设备进行考试作弊的防范与打击,完成各类考试保障40余场次,发现作弊信号89起,实施无线电阻断66次,查获作弊设备23套,维护了考试公平;四是加强日常无线电监测,加大了干扰查处和不明信号排查力度,保障了民航、铁路、通信、广播、消防等重点设台单位的用频需求和保护,有效服务了当地经济社会发展、促进了两化融合,联合省公安厅、省新闻出版广电局等单位全年累计查处“黑广播”19起、“伪基站”8起;

        发现的主要问题及原因:一是申报项目时设定的绩效目标总体上分解还不够细,部分目标指向还不够具体,“计划做什么”安排得比较清晰,但“目标实现的效果”不够明确,影响了绩效目标的可衡量性与对执行的约束性。二是由于国家批复资金额度远小于年初申报资金额度,原申报的项目实施内容与规模也发生了缩减,绩效目标也应相应发生变化,但是未根据缩减后的批复情况对原绩效目标进行调整,影响了绩效目标的科学性与有效性;三是项目实施进度较慢。2018年批复5个建设项目,下达资金3,550万元,实际完成投资额2,772.26万元,完成率78.09%,项目实施进度较慢。主要原因:2018年国家批复的频占费转移支付资金于5月初到账,办理政府采购审批手续、项目招投标、签订合同等手续需5个月左右时间,造成当年难以完成全部建设任务。部分技术设施项目核心设备需要进口,并与国产配套设备集成,进口设备采购交货期较长、技术要求高,造成项目建设周期较长;

        四是技术人员缺乏与能力不足问题并存,部分市州管理处在编人员较少,专业技术人员比较缺乏,在编人员专业技术能力有待提高,技术人员的研究能力不足,人才培养需持续加强;

        下一步改进措施:一是深入贯彻全面预算绩效管理要求,在申报资金计划时进一步完善绩效目标体系,细化具体目标,明确产出与效果目标,根据项目批复与资金下达情况调整绩效目标,及时向国家有关部门上报调整情况;二是根据工作和事业发展计划,做足项目的前期准备,及早拿出科学合理的资金分配与使用方案,提高项目决策与项目设计的效率,注重项目发承包与实施的组织管理,提高招标效率,加强过程管理,严控项目进度,对开工或在建的项目,要随时解决项目建设中存在的问题,加快实施进度,对已完工项目,及时组织相关部门进行验收,及时办理竣工财务结算、决算;三是强化人员配备与技术提升。在编制允许的范围内招聘技术人员,补充技术力量,对编制与人员进行合理调配,补充技术力量薄弱的市州管理处,继续加强在编人员的技术培训,注重高技术人才培养,加强技术演练,提高机动监测和应急处置能力;

         六、专业名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

       (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

甘肃省工业和信息厅

2019年8月26日

 附件:

表一:收入支出决算总表.pdf

表二:收入决算表.pdf

表三:支出决算表.pdf

表四:财政拨款收入支出决算总表.pdf

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.pdf

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf


 

 

 

 

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